仓库如何管理装修店员，装修类仓库管理员的工作职责-装百科

各位好！欢迎来到今天的装百科装修课堂，我是装百科的小编：装小白，将为大家讲解仓库如何管理装修店员，装修类仓库管理员的工作职责，本文介绍了仓库管理员和库存管理员的职责和工作流程。仓库管理员负责收货、发货、库存管理等日常运营工作，而库存管理员则主要负责库存管理，包括入库、出库、盘点等工作。工作职责包括对仓库和库存的管理、维护仓库日常安全和卫生、处理库存物资的归属、验收、报废等事项。工作流程则包括仓库的日常巡视、库存物资的收发、验收入库、出库等流程。如下为仓库如何管理装修店员，装修类仓库管理员的工作职责的文章内容，供大家参考。

1、装修类仓库管理员的工作职责？

仓库管理员职责1。收货流程

1。1。正常产品收货

1。1。1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1。1。2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1。1。3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1。1。4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1。1。5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1。1。6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1。1。7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1。2。退货或换残产品收货

1。2。1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1。2。2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1。2。3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1。2。4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1。2。5 依据单据记入台账。答案补充 2。发货流程

2。1。1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2。1。2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2。1。3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2。1。4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2。1。5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2。1。6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。答案补充 3。库存管理

3。1。货品存放

3。1。1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3。1。2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3。1。3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3。2。盘点流程

3。2。1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3。2。2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。答案补充 4．仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

5、仓库办单处是否整洁。（要求：

a、所有单据摆放整齐；

b、有清晰的分类）

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

一、工作职责

负责我区房屋租赁市场和住房装修市场的统一管理；负责办理房屋租赁登记、备案；负责核发《房屋租赁许可证》和《住宅装修许可证》；负责查处违反房屋租赁和装修政策行为。

二、工作程序

1、房屋租赁

（1）经办人对申请人提供的材料进行初审，并依据有关文件规定的收费标准计算申请人应缴费用；

（2）分管副主任对申办的材料进行复审并签署意见；

（3）申请人持经审批的材料到财务室缴费；

（4）经办人查验收费凭证后，将材料移交至内勤；

（5）内勤查验相关手续无误后，缮制《房屋租赁许可证》；

（6）内勤将《房屋租赁许可证》交财务室加盖公章及印鉴；

（7）内勤将材料进行编号存档。

2、房屋装修

（1）经办人对申请人提供的材料进行初审前，应到实地进行勘察，提出现场勘察意见，并依据有关文件规定的收费标准计算申请人应缴费用；

（2）分管副主任对申办的材料进行复审并签署意见；

（3）申请人持经审批的材料到财务室缴费；

（4）经办人查验收费凭证后，将材料移交至内勤；

（5）内勤查验相关手续无误后，缮制《住宅装修许可证》；

（6）内勤将《住宅装修许可证》交财务室加盖公章及印鉴；

（7）内勤将材料进行编号存档；

（8）由分管副主任安排工程技术人员对已办理《住宅装修许可证》的房屋装修进行验收。

注：对于在装修过程中可能涉及房屋安全的，必须由工程技术人员出具勘察意见。

1。负责日常包装物收、发、存工作

2。负责仓库安全防火工作及现场“5S”管理

3。负责编制包装物收、发、储日报表及月报表

4。负责盘点库存物料

5。负责账、卡、物一致率核对及产品标识齐全率检查

6。负责库存物料的维护和管理

7。积极完成上级交办的其他任务答案补充仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，打扫仓库，整理堆放货物，检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，退货，把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；答案补充但是你说的是职责其实都是一个道理您说呢！

2、装饰库管管理员注意哪几项

主要做好防火防盗和基本日常归类、记账、核对等！

1。要熟悉仓库里保管的每一样物料的品名、单位、存放的位置和数量。

2。了解物料的特点特性，比如哪些是怕热怕冷的，对它们的区另对待。

3。对于贵重品更要妥善保管。

4。每天都要做好仓库的进出记录，进有单，出有凭，不打白条手续一定要齐全。

5。多和相关人员沟通，了解他们的需求，即要满足他们的合理要求又不能违反公司的规章制度！

6。最重要的是账面数量和实际库存可一定要相等。。。

3、急求装饰公司仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

4、店铺的仓库管理制度

（最多可选2个答案）

对回答者的感谢：

（选填项，40字以内）

这是我从网上找到的

一）采购制度

1。订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

2。按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

（二）仓库人员管理制度

1。保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

2。及时保持与整理销售区域的卫生（包括货架、商品）

3。及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4。正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

5。调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6．严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

（三）物资验收入库

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（四）货物保管

8。做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

（五）货物出库

1。填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2。物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

3。发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

4。发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

（六）业务人员管理制度

（1）移交事项

A、财产清单

B、货品及赠品盘点

C、销售帐务

D、客户送货单签收清点

E、以收未缴货款结余

F、领、借用之公物

G、其他

（2）注意事项

A、应收账款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收账款单据签章核认无误后，交接人即应负起后续收款之责任。

（3）工作规定

A。工作计划

B。销售计划

一、物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单“。

二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位“。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出“的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2．废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单“进行查验后，入库并做好记录和标识。

5、如何管理好仓库人员

1。实物计件解决工资低及工作懒散的问题；

2。实行绩效考核解决计件员工责任心问题；

3。加强培训，强化团队管理，培养集体意识及职业素养并让员工可以得到提升。

1 制定制度

2 人性化管理，制度加情感

3 储备人才，一人多技能

如何管理好仓库？

仓库管理员需要注意的事项：

首先，要熟悉仓库业务知识（见以下的“仓储业务）。

第二，数据准确。保证“帐、物、卡三一致”特别注意要勤快盘点，进货数点准确、对单是否相符，出货点数对单是否相符。

第三，注意安全问题。包括防火、防盗等。

仓储业务流程主要包括：

一、收货（点数、过称、指导卸货、签送货单，开进仓单、记标识卡）；

二、送检（对原材料仓须报送检验，由检验员检验合格否，不合格退货，合格才入仓）

三、保管（做好防火、防水，质量、日盘点）

四、发货（根据发货计划按量发货、点数、过称、指导搬货、签领料单、开出仓单、记标识卡）；

五、记账

1、对当日发生的收货、出货入电脑账，打印进仓单、出仓单；

2、收货输入送货单位名称、数量、规格、日期等；

3、出货写明出货单位名称、数量、规格、日期等；

4、日盘点时，注意账、物、卡的数量须保持一致。

六、月盘点

1、每月底进行月度盘点，数量异常须进行仔细检查核对，查明盈亏原因，对错误进行纠正；

2、月度仓库报表（盘点后不得再发生进货、出货，打印报表交财务部门）

6、如何做好一个仓库管理员！！

如何做好仓库管理

仓库作业流程示意

一、物料收货控制流程。

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》

合格《物料在库管理表》入帐表单分发

不合格《物料异常报告》退供应商

1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；

a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指

定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐

c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格，贴上不合格标签，并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处

理，仓库安排退货。

二、物料出仓流程。

《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发

生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、物料退库控制流程。良品

《退料单》品质鉴定不良品（报废品）《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发

1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部

2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定

3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、半成品入仓控制流程。

A《送货单》《入库单》品质鉴定 OK（是）《物料在库管理表》入帐表单分发

NG（否）退回供应商

B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发

A：

1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。

3、品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。

品质NG贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。

4、物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

5、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

6、次日表单分发。

B：

1、入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。

2、半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。

3、物料在库管理表：物料验收无误后，货仓管理员安排搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

4、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数入帐。

5、次日表单分发。

五、半成品出库控制流程。

《领料单》核对《制造单传票》《物料在库管理表》出帐表单分发

1、领料单：生产部开出《领料单》到仓库。

2、制造单传票：仓库收到《领料单》货仓管理员核对《制造单传票》确定无误后，准备发料。

3、物料在库管理表：货仓管理员对应《领料单》备料，装好物料并在《物料在库管理表》上做好记录，仓务员将备好的物料送往备料区与生产物料员办理交接手续。

4、出帐：仓库文员对应《领料单》实出数量做好账。

6、次日表单分发。

《领料单》核对《外发通知单》《物料在库管理表》与供应商交接出帐

表单分发

1、领料单：生管开出《领料单》与《外发通知单》到仓库

2、外发通知单：仓库核对《领料单》与《外发通知单》是否一致。

3、物料在库管理表：货仓管理员根据《领料单》备料存放在外发区，并在《物料在库管理表》做好记录。

4、与供应商交接：供应商到厂，核实供应商名称是否与外发通知单上供应商名称一致，确定后方可发料，《外发通知单》需供应商签收，一份供应商，一份留存交给生管。

5、出帐：仓库文员根据《领料单》的实际出仓数扣帐。

6、次日表单分发。

六、半成品退库控制流程。

本流程参照第三条《物料退库控制流程》运作。

七、成品入库控制流程。

《入库单》物料交接《物料在库管理表》入帐表单分发

1、入库单：包装部填写《入库单》送交品管部对成品检验，成品合格贴上合格标签，不合格退回包装部。

2、物料交接：仓库管理员从品管部取得已检验完成的《入库单》进行成品入库验收，在验收过程中核对

品名、品名代码及数量，还有是否贴有合格标签等，核对无误后贴上季度标签准备入库。

3、物料在库管理表：货仓管理员将验收好的成品存入指定库区，挂上《物料在库管理表》并做好记录。

4、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。

5、次日表单分发。

八、成品出库控制流程。

《出货通知单》核对《物料在库管理表》《装柜明细》《领料单》《报关单》扣账

表单分发

1、出货通知单：生管部提前作出《出货通知单》给仓库进行备料。

2、物料在库管理表：仓库根据生管部提供的《出货通知单》提前将货备好存放于出货备料区，并在相对应的

如何做好仓库管理员

要做好仓管工作，这就要求每一位仓管工作人员有良好的职业道道德：（1）热爱公司，热爱本职。（2）一贯举行诚信做人，尽职尽责的行为准则。（3）树立兴我荣，衰我耻的责任感和使命感，一切维护和服从公司的利益。（4）强烈的责任感和良好的修养。（5）具有较强的责任心和责任感。（6）切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。三实：做诚实人，说实话，做实事。

（7）四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律。（8）三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。同时要做好仓管工作，这还要求每一位仓管工作人员要熟悉公司产品所需用的材料：〈1〉不断料，不让生产单位领不到需要的物料，产生待料的现象。

〈2〉不呆料，不化物料成为呆料，也就是说：化可用，有用，要用的物料进仓库，促不用无用的料进仓库（制度单位）不让物料呆在仓库中不用。〈3〉不囤料：进料适时，适量，不至于过时过量而囤料。断料就可能待料，待料就会导致生产运作受阻，生产计划就会落空，生产乱象就不可避免。呆料，囤料导致资金占用，场地占用，成本上升，管理难度加大，浪费低效实在得不偿失。

仓库管辖的区域、通道要合理的规划定位，并明确标示，所存放的料品要按一定的规律分类存放，以及良品与不良品的明确区分，这样可以使工作环境一目了然，减少寻找物料的时间，提高工作效率。切实认真的做好按单（采购单）收料，按单（领料单）发料的过程。严格遵守先进先出的原则，先入库的物品要先做出库，避免物品因积压时间过长，产生呆滞料，增加公司材料成本。

保证实物与账目的一致性，认真仔细的做好每一物品的出入库记录，对用量大，出入库频繁的料品要定时盘点，保证数据的准确性，避免因此而带来的停工待料等现象发生。时时做好仓库的5S工作，保持环境整洁，所存放的料品井然有序，定时向上级部门提报库存的呆滞料及失效料品明细，以便上级主管做出相应的对策，也可减轻仓库容量的负担。

勤奋踏实，细心周到，多读一些关于物流管理方面的书籍，并结合实践多应用多总结，有助于你的本岗未来成长！

如何做好一个合格的仓库管理员

一、要及时完成仓管员业务工作范围内的事情（业务工作见下面）

二、仓管员要保证及时入帐，准确点数，做到“帐、物、卡三一致”；

三、要勤快，勤快盘点才能做到“帐、物、卡三一致”；

四、对送货单位的人、领料的人做到热情周到，但要严格按原则办事。

五、使仓库物品摆放得整齐有序，大物品优先，小物品摆放到货架上去。

六、先进来的货要先领出去。

仓储业务主要包括：

一、收货（点数、过称、指导卸货、签送货单，开进仓单、记标识卡）；

二、送检（对原材料仓须报送检验，由检验员检验合格否，不合格退货，合格才入仓）

三、保管（做好防火、防水，质量、日盘点）