大家好，你是否想了解更多关于装修公司开票注意哪些，装饰工程开发票需要准备什么资料的信息？今天我将为大家详细解析， 本文主要介绍了装饰工程开发票需要准备什么资料，包括税控IC卡、磁条式《发票领购簿》、购票员授权委托证明书、发票专用章印模、以及购票密码等。文章首次领购发票的注意事项，如填写供新等。文章针对建筑工程结束后，取得建筑安装工程发票需要注意的问题进行了阐述。如下为装修公司开票注意哪些，装饰工程开发票需要准备什么资料的文章内容，供大家参考。
1、装饰工程开发票需要准备什么资料
您好！根据您提供的信息，我们回复如下 如果信息不完整，请与我们再次沟通！ 贵公司是想咨询领购增值税发票或增值税专用发票还是已经领购了发票如何开具的问题？建议补充完善。 纳税人如需要使用发票，可按以下流程向税务机关申请领购：
1、票种核定。纳税人办理票种核定需填写《税务行政许可申请审批表（票种核定）》并携带税务登记证副本递交到主管税务机关文书受理窗口办理。
2、登记购票员。
纳税人登记购票员需填写《购票员授权委托证明书》到主管税务机关发票供售部门办理。
3、领取磁条式《发票领购簿》。
领取磁条式《发票领购簿》并进行购票密码初始化时需携带以下资料： （1）《税务登记证》（副本）； （2）《购票员授权委托证明书》购票员身份证明原件以及复印件； （3） 发票专用章印模； （4）对于新办税务登记的纳税人，可以直接持上述资料到发票供售部门办理《发票领购簿核发手续》；非新税务登记的纳税人，凭《准予税务行政许可决定书（票种核定）》。
4、领购发票。
领购发票时需填写《发票验旧供新表》，同时提供以下资料： （1）《税务登记证》（副本）； （2）《发票领购簿》； （3）到银行开户，与银行签订银税联网协议； （4）领购增值税专用发票以及增值税普通发票还须税控IC卡。
温馨提示：
1、首次领购发票，《发票验旧供新表》可只填写供新；
2、磁条式《发票领购簿》使用注意事项： （1）发票领购簿内页打印使用完毕，纳税人可以凭税务登记证（副本）、发票领购簿和购票密码到发票窗口换领新发票领购簿； （2）发票领购簿背面的磁条信息无法正常读取的，纳税人可以凭税务登记证（副本）及密码到发票窗口办理发票领购簿加磁业务； （3）纳税人需要修改购票密码的，可凭税务登记证（副本）、发票领购簿及购票密码到发票窗口办理； （4）纳税人丢失发票领购簿或购票密码，应填写《发票领购簿或密码挂失登记表》到主管税务机关发票窗口办理挂失，自税务机关受理之日起的5个工作日后，纳税人可以凭回执到主管税务机关办理相关手续。
二、发票验旧供新 纳税人已领购的发票使用完毕后，如仍需领购发票，可携带以下资料办理验旧供新：
1、《税务登记证》（副本）；
2、《发票领购簿》；
3、《发票验旧供新表》；
4、发票存根联；
5、对于使用增值税普通发票，以及单联发票的纳税人，如果需要手工验销发票，应提供开票清单及最后一张发票的记帐联；
6、对于使用普通发票开票软件开具电脑版普通发票的纳税人，还应提供含开票信息的U盘；
7、到银行开户，与银行签订银税联网协议；
8、领购增值税专用发票以及增值税普通发票还须税控IC卡。
欢迎再次咨询！
工程合同、单位的税务登记证（个人不需要）、经办人身份证
2、建筑工程结束后，取得建筑安装工程发票要注意哪些问题
1、开具发票的一般性规则需要注意，比如所有联次一次性填写，品目名称等发票上的项目要写清楚、写详细；
2、注意建筑安装工程的材料款要包含在发票金额内，不能使用单独开具的材料款发票入账；这个有很大的涉税风险，需要特别注意。
3、如果是分包工程，需要注意分包工程发票的取得，及发票金额，缴纳的税款。
额额额的
3、填写发票时应注意哪些方面
纳税人或开票单位在开具发票时应按下列规定进行填开：
（1）填写客户名称时必须写全称，不能简写。
（2）填写开票日期，必须是经济业务活动发生的实际日期，不能提前，也不能滞后。
（3）填写货物名称或收入（收费）项目，应该按照销售货物名称或劳务名称逐项如实填写，不得虚开或改变内容。
（4）填写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。
（5）大小写金额数字的填写规范。必须同时填写大小写金额，不能只写大写，不写小写；也不能只写小写，不写大写。
填开发票注意事项：
企业日常业务离不开发票的填开，正确的使用和开具发票可以为企业免去很多不必要的麻烦和错误。但是，实际工作中，往往会在发票抵扣、发票认证、发票填开、发票保管等方面发生疏忽和遗漏，那么，怎样做到防患于未然呢？
1、开具发票的时间
务必按规定的时限开具增值税专用发票，不得提前或滞后，如采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的为货物发出的当天；采用交款提货结算方式的为收到货款的当天；采用赊销及分期付款结算方式的为合同约定的收款日期的当天；将货物交付他人代销的为收到受托人送交的代销清单的当天。
2、发票的使用期限
正常经营的一般纳税人领用增值税专用发票虽然没有规定使用期限，但被取消一般纳税人资格的纳税人必须及时缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联；一般纳税人发生转业、改组、合并、分立、联营等情况，也必须在变更税务登记的同时，缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联。
3、发票的抵扣期限 一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票申报抵扣时间仅限于当月，且必须在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额，否则不予抵扣。对于上月认证通过的专用发票如果上月没有申报抵扣，通常情况下在本月是不能抵扣进项税额的。
4、发票丢失的处理
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
5、开具红字专用发票
因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方必须在专用发票认证期限内向主管国税机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，报主管税务机关审核确认后凭通知单开具红字专用发票。
6、发生退货的处理
一般纳税人开具增值税专用发票后发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，在销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按规定开具红字增值税专用发票，并在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管国税机关备案。
7、发票的保管期限
一般纳税人必须将经税务机关认证相符、用于抵扣进项税额的增值税专用发票作为记账凭证进入账务处理，不得擅自退还给销售方，并按规定将税款抵扣联装订成册，进行妥善保管，保管期限为5年，保存期满后报经主管国税机关查验之后销毁。一般纳税人销售的货物，由先征后返或即征即退改为免征增值税后，如果其销售的货物全部为免征增值税的，应按规定上缴结存的增值税专用发票，没有特殊情况不得领购和使用专用发票。
支票填开注意事项：
支票的填开注意大写；不要有改动；帐户、名称不要写错。
现金支票在正面盖财务章和名章（和银行预留印鉴相符），背面叶要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。
转帐支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章。
一、要填写的内容：
1、日期（大写）；
2、金额，大写金额靠左侧；小写金额；
3、盖章。财务专用章和法人代表人名章。
4、预留密码的还要填写密码。
支票是商务活动中使用最多的票据，业务人员在收支票时要提防“支票陷阱”，因为票据退票会带给企业难以弥补的财务损失。现就实际业务中可能存在的“支票陷阱”加以说明。
一、关于签名盖章
出票人在支票上签名盖章，是负担票据债务的一种具体表示，当支票退票时，要负起出票人的责任，偿还支票上所记载的金额。签名盖章要盖在支票上出票人栏的位置，盖在其它地方，就不发生签名盖章的效力，属于不合格支票。
实际操作中，收票人应注意以下几点：
1。没有签名盖章的支票不能收。鉴章空白的支票是“不完全票据”，这种票据无法律效力。必须请出票人补盖印鉴方可接收。
2。出票签名或盖章模糊不清的支票不能收。这种鉴章不清楚或不明的支票经常被银行退票。
3。支票上签章处只有出票人的指印，没有其他签名或盖章，最好拒收。支票上的签名能以盖章的方式代替，但不能以捺指印代替签名。
4。图章颠倒的支票是有效的，可以收受。
5。盖错印章涂销后，再加盖正确印鉴的支票，可以收。出票人在盖错的印鉴上打“？”涂销，这枚印鉴视为没有记载，只要第二次所盖的印鉴和银行内原有的印鉴相同，而且户头内有足够存款，这张支票是安全的。
二、关于发票时间
1。没有填写出票年月日的支票，最好不收。缺少出票年月日的支票是无效支票，出票人不必负任何的票据责任。如果出票人授权收票人代填日期，收票人在收受支票时，应要求出票人出具“授权书”作为证明，否则有可能吃伪造有价证券的官司。
2。出票年月日改写后，必须在改写处盖章。如不盖章，这种支票会被银行退票。
三、关于支票金额
金额是支票必须记载的事项之一，也是票据债务人员担保范围的指标。支票的金额应以大写数字来书写，以示慎重，并可以防止遭人涂改。因此，金额一经填写，就不能改写，否则，支票无效。
对于支票金额应注意以下问题：
1。票面大写金额栏内漏写“元”字的支票，不可收受。我国通用的币制单位有元、角、分。只有记载数字，而无“元”的记载，其金额难以确定。
2。大写金额经涂改的支票是无效支票，绝对不能接收。
3。支票上大写金额不应当写零，而多写零的支票，尽可能不要收受。金额位数连续有几个零时，应只写一个零字。比如50005元，应写成“伍万零五元整”，而不能写成“伍万零零伍元整”。
4。票面金额填写“拾元整”的支票，不可收受。银行实务对有关支票金额的写法有特别的要求，10元应写为“壹拾元整”。
5。支票上大写金额写“廿”绝对不能接收。20元的正确写法是“贰拾元”，如果写成“廿”，银行会以退票方式处理。
4、开发票要注意什么？
开票注意名称、数量、金额（大小写要规范），开票后要盖上财务章
发票和收据可以一起开的，发票是做营业性收入的，收据不得用于经营性款项收入，所以如客户需要的话可以开给客户的。
有时方便一点的话可以直接在发票上注明现金，这样就可以不用开收据的
